财务通知,范文大全

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为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：

一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。

二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。

三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。

四、资金支付方式：

(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。 (二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。

组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。

2、从工会财务借款：

①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。

②工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。

③借款执行一事一办。

(三)报销：

加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》

2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。

3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。

4、具体规定：

①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。

②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。

③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。

④发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。

⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。

⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。

⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必

4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。

⑧组织活动需提供参加人名单。 活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签

无论我们身处哪种生活场景，很多地方都能见到引人注目的公告通知。公告通知的目的在于提醒人们注意事项，撰写公告通知常常令人感到有些困难。为了方便浏览，建议将本页和我们的网站添加到收藏夹，随时查阅。

财务处通知：财政收支安排调整

近期国内经济形势严峻，财政收支出现压力，为了保证财政收支平衡，我校财务处决定进行收支安排调整。

一、支出调整

1.节支措施

鉴于当前的经济形势，为了确保校内的经费有序使用，我们将采取以下措施：

1）对于每个部门，将减少非必要的支出，如会议费、人员安排、公用设施的使用等。

2）将购买/维护财产和设备的支出，调整至最低限度。

3）限制教职员工在使用公务用车时的花费。

4）同时财务处也将加强对各部门的管理，确保要求请示报批后，再支出相关款项。

2.拖欠的支出

对于之前欠下的某些支出，我们将尽快付清，确保相关工作不受影响，如拖欠的邮费、电话费、水电费等。

二、收入调整

1.加强收费。

确保学生、家长交纳学费、住宿费等收入的基础上，我们还将重点加强其他收费项的管理，如实验室、实训中心提供的服务、外出实习的招聘费用、讲座活动的票务收入等。同时，我们也将为校内企业提供更好的服务，确保旺盛的收入。

2.储备收入

我们还将加强对储备收入的管理，建立完善的储备基金制度，包括研究生项目支持费、科研启动支持基金、捐赠等，确保收入储备用于更加紧迫的用途。

三、关于财务支撑问题

1.增强资金使用的透明度和公开性。

财务处将加强资金的开支与提交报告等工作，确保各项支出和收入是公开透明的，确保工作能够顺利开展。同时，我们将开展年度经费核算工作，让各个部门清楚校内的资金流向和使用情况。

2.合理安排经费支持各项工作。

为支持各项工作开展顺利，我们将进行经费调整，加强对科研项目、创新创业项目、校企合作项目的支持。同时，我们也将建立志愿者服务基金、大学生创新基金等，为相关人员提供更多的财务支持。

结语：

总之，我们将秉承公开透明的态度，积极对各项收支支出进行管理，确保校内工作的顺利开展。同时，我们也希望各位在收支管理方面也能够积极参与，共同致力于学校稳定发展的大局。

集团各部室、主城各子公司：

按照集团教育实践活动安排，为扩展管理人员知识结构，提高管理人员财务分析与风险控管能力，提升阅读与分析财务报表的能力，集团将开展财务知识培训，现将具体事

励志的句子小编找到了一篇网络上优秀的“财务通知”文章，供大家参考并请收藏。在日常生活和工作中，我们都会接触公告通知这种文体。公告通知能够更好地调动各方的能力和技术，实现协调工作。

财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知

（财企[2009]117号）

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部、武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，各中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：

国家出资企业在改制、产权转让、合并、分立、托管等方式实施重组过程中，职工安置问题事关有关人员的切身利益、企业的健康持续发展以及构建和谐社会大局。当前，在有关职工安置费用的财务管理中，存在制度不健全、政策不统

一、执行不规范等问题，导致国有资产流失和社会分配不公。为进一步规范企业重组行为，正确评估企业净资产价值，维护职工和国有权益，现就涉及产权关系变动、股权结构调整的企业重组中，有关职工安置费用财务管理问题通知如下：

一、企业重组过程中，按照国家有关规定支付给解除、终止劳动合同的职工的经济补偿，以及为移交社会保障机构管理的职工一次性缴付的社会保险费，按照《企业财务通则》（财政部令第41号）第六十条规定执行，其中产权转让的按本通知第七条规定执行。

二、企业重组过程中涉及的离退休人员和内退人员有关费用，应按照“人随资产、业务走”的原则，由承继重组前企业相关资产及业务的企业承担。

企业对上述费用实行预提的，在重组过程中评估企业净资产价值时，根据权责一致原则，对企业资产未来可能实现的收益，也应当予以评估确认。

企业对预提的上述费用不符合本通知规定的，在重组过程中评估企业净资产价值时，应当按照本通知规定予以调整确认。

三、企业重组过程中，对符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用，经批准可以从重组前企业净资产中预提，预提年限应当按照中国保监会发布的《中国人寿保险业务经验生命表》计算。

国家对离休人员安置另有规定的，从其规定。

四、企业重组过程中，对符合法律、行政法规以及国务院劳动保障部门规定条件的内退人员，其内退期间的生活费和社会保险费，经批准可以从重组前企业净资产中预提。

内退人员的生活费标准不得低于本地区最低工资标准的70%，同时不得高于本企业平均工资的70%，并应与企业原有内退人员待

在当今的工作和学习中，我们都会接触到公告或通知。公告通知是企业最重要的沟通工具，用来传达重要信息。我们为您推荐的文章是“财务报销通知”，对于以下建议请仅供参考！

财务报销制度和流程规范通知可能因地区和公司而异，以下是一些通用的建议和提示：

1. 制定报销政策：制定详细的报销政策，包括哪些费用可以报销，如何提交和审批报销，以及如何避免不必要的费用或重复报销等。

2. 确定报销流程：确定报销流程，包括如何收集和整理财务数据、如何提交报销、如何审批和支付费用等。

3. 设立报销标准：制定报销标准，明确报销的级别、金额、时间、审核流程等，以确保报销的公正性和准确性。

4. 建立电子报销系统：建立电子报销系统，使报销流程更加快捷和高效，同时避免人为错误和不必要的时间浪费。

5. 培训员工：对公司员工进行财务报销知识和技能的培训，帮助他们了解报销政策和流程，提高报销效率和准确性。

6. 定期检查和更新：定期检查和更新报销制度和流程规范，以确保其有效性和可行性，并根据需要进行调整和优化。

7. 监督和审核：建立监督和审核机制，对报销流程进行实时监控和审核，确保报销质量和准确性。

财务报销制度和流程规范对于公司的财务管理至关重要，它可以提高报销效率和准确性，降低财务风险，同时也可以提高公司的财务管理水平和竞争力。

根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：

1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日往返的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。

2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。

3、20xx年1月1日起，交通运输业和部分现代服务业"营改增"陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也